澳门网赌大全网址-最热门的网赌网址大全

2020年度湘西土家族苗族自治州林业科学研究所部门决算

来源: 发布时间:2021-09-17 字体大小:

2020年度湘西土家族苗族

自治州林业科学研究所

部门决算

目录

第一部分单位概况

  1. 部门职责


二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020度预算绩效情况的说明

十一其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘西土家族苗族自治州

林业科学研究所概况

  1. 部门职责


(一)从事林业科学研究(包括育苗、造林、森林病虫害防治等技术研究)、林业科技成果示范与推广及保护管理。

(二)林业项目的技术可行性论证、造林绿化设计、林业科技宣传与技术指导。

(三)珍稀林业资源保护与繁殖、林木引种驯化实验与推广、城镇林业发展与林业开发。

(四)林业生产和林业工程建设提供科技支撑与服务、林业科普宣传及林业项目技术指导。

(五)珍贵木材树种、一般优良用材林和优良园林树种培育技术、林业工程造林共性关键技术、森林病虫害防治技术的研究推广、优质种苗的工厂化繁育等工作。

(六)通过栽培、研究获得湘西特有的特色植物繁育进一步推广其种植技术,形成产业化。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设机构包括:办公室、综治办、绩效办、信访室、人事股、文明办、森林防火办、特色花卉研究室、财务室、工会、林业产业办、经济林研究室、油茶研究室、科技管理股、生物防治研究室、用材林研究室、项目管理中心。

(二)决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西土家族苗族自治州林业科学研究所

第二部分

部门决算表

  

收入支出决算总表






公开01表

部门:湘西土家族苗族自治州林业科学研究所





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次

32

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

509.28

一、一般公共服务支出

33

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

36

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

37

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

38

11.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

八、其他收入

8

75.00

八、社会保障和就业支出

40

90.94


9


九、卫生健康支出

41

12.42


10


十、节能环保支出

42

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00


12


十二、农林水支出

44

396.04


13


十三、交通运输支出

45

10.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00


19


十九、住房保障支出

51

21.29


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

32

0.00

本年收入合计

27

584.28 

本年支出合计

58

541.69

         使用非财政拨款结余

28

16.11 

                结余分配

59

16.11

         年初结转和结余

29

468.04 

                年末结转和结余

60

510.63


30



61


总计

31

1068.43 

总计

62

1068.43

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

部门:

湘西土家族苗族自治州林业科学研究所 







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

584.28

509.28

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

206

科学技术支出

11.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20604

技术研究与开发

11.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

11.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

90.94

90.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

82.37

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

53.99

53.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.38

28.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.42

12.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.42

12.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.42

12.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

438.63

378.63

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

21302

林业和草原

433.63

373.63

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2130204

  事业机构

254.99

254.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  技术推广与转化

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

2130234

  林业草原防灾减灾

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

123.63

108.63

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

21399

其他农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

21401

公路水路运输

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2140106

  公路养护

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

部门:


湘西土家族苗族自治州林业科学研究所





单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

541.69

439.20

102.49

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

90.94

90.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

82.37

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

53.99

53.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.38

28.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.42

12.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.42

12.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.42

12.42

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

396.04

314.55

81.49

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

391.04

314.55

76.49

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

253.52

253.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  技术推广与转化

63.73

0.00

63.73

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

73.79

61.03

12.76

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。










财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:湘西土家族苗族自治州林业科学研究所 






单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

509.280

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

6.00

6.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

90.94

90.94

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

12.42

12.42

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

343.65

343.65

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

21.29

21.29

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

509.28

本年支出合计

59

474.30

474.30

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

430.86

年末财政拨款结转和结余

60

465.84

59.07

406.77

0.00

      一般公共预算财政拨款

29

24.09


61





        政府性基金预算财政拨款

30

406.77


62





          国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

940.14

总计

64

940.14

533.37

406.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:湘西土家族苗族自治州林业科学研究所                                                                              公开05表                      

                                                                                                                                 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

474.30

439.20

35.09

206

科学技术支出

6.00

0.00

6.00

20604

技术研究与开发

6.00

0.00

6.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

6.00

0.00

6.00

208

社会保障和就业支出

90.94

90.94

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.24

1.24

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.24

1.24

0.00

20805

行政事业单位养老支出

82.37

82.37

0.00

2080502

  事业单位离退休

53.99

53.99

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.38

28.38

0.00

20808

抚恤

7.34

7.34

0.00

2080801

  死亡抚恤

7.34

7.34

0.00

210

卫生健康支出

12.42

12.42

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.42

12.42

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.42

12.42

0.00

213

农林水支出

343.65

314.55

29.09

21302

林业和草原

338.65

314.55

24.09

2130204

  事业机构

253.52

253.52

0.00

2130206

  技术推广与转化

18.73

0.00

18.73

2130234

  林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

66.40

61.03

5.37

21399

其他农林水支出

5.00

0.00

5.00

2139999

  其他农林水支出

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

21.29

21.29

0.00

22102

住房改革支出

21.29

21.29

0.00

2210201

  住房公积金

21.29

21.29

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                               公开06

部门:湘西土家族苗族自治州林业科学研究所                                                                                                 单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

281.58

302

商品和服务支出

24.30

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

90.41

30201

  办公费

3.67

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

25.49

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.15

310

资本性支出

0.08

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

64.16

30205

  水费

0.10

31002

  办公设备购置

0.08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.94

30206

  电费

0.89

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

38.59

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.63

30211

  差旅费

1.60

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

30.64

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.01

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.72

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

133.25

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.46

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.14

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

7.34

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.87

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.07

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.77

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

109.888

30229

  福利费

6.57

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.33

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.28




30399

  其他对个人和家庭的补助

14.17

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

3.25




人员经费合计

414.83

公用经费合计

24.37 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘西土家族苗族自治州林业科学研究所                                                                                             公开07                           

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.80

0.00

4.80

0.00

4.80

6.00

4.47

0.00

3.33

0.00

3.33

1.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                               公开08

部门:湘西土家族苗族自治州林业科学研究所                                                                                     单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

406.77

0.00

0.00

0.00

0.00

406.77

212

城乡社区支出

406.77

0.00

0.00

0.00

0.00

406.77

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

406.77

0.00

0.00

0.00

0.00

406.77

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

406.77

0.00

0.00

0.00

0.00

406.77

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

   (单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:

湘西土家族苗族自治州林业科学研究所 



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(单位无国有资本经营收支)


                                                                                                                                           

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计1125.97万元。与2019相比,增加161.95万元,增长16.80%,主要是因为其他收入增加、人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计584.28万元,其中:财政拨款收入509.28万元,占87.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入75万元,占12.84%

三、支出决算情况说明

本年支出合计541.69万元,其中:基本支出439.20万元,占81.08%;项目支出102.49万元,占18.92%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明


2020年度财政拨款收、支总计983.58万元,与2019年相比,增加21.43万元,增长2.23%,主要是因为人员经费增加和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出474.30万元,占本年支出合计的87.56%,与2019相比,财政拨款支出减少12.05万元,减少2.48%,主要是因为财政专项减少,压减一般性支出的要求。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出474.30万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)6万元,占1.27%社会保障和就业支出(类)90.94万元,占19.17%;卫生健康支出(类)12.42万元,占2.62%;农林水支出(类)343.65万元,占72.45%;住房保障支出(类)21.29万元,占4.49%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为317.91万元,支出决算数为474.30万元,完成年初预算的149.19%,其中:

1、科学技术支出类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过追加的方式拨付科技特派员资金。

  1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款社会保险经办机构(项)。


该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为1.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过追加的方式拨付社会保险。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为14.52万元,支出决算为53.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员医疗铺底金、医保差额部分等从单位公用经费开支。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项)。

年初预算为28.38万元,支出决算为28.38万元,完成年初预算的100%

5社会保障和就业支出(类)抚恤(款死亡抚恤项)。

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为7.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过追加的方式拨付事业单位退休人员死亡抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款事业单位医疗(项)。

年初预算为12.42万元,支出决算为12.42万元,完成年初预算的100%

7、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为241.30万元,支出决算为253.52万元,完成年初预算的105.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费支出增加。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为18.73万元决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过追加的方式拨付单位青钱柳定向培育项目资金。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为66.4万元,,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过追加的方式拨付单位平安奖、文明奖、五个文明绩效等补助。

10、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为5万元决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过追加的方式拨付单位植被恢复项目资金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为21.29万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出439.20万元,其中:人员经费414.83万元,占基本支出的94.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费24.37万元,占基本支出的5.55%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续水费电费邮电费、取暖费物业管理费差旅费因公出国(境费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元,支出决算为4.47万元,完成预算的41.39%,其中:

  1. 因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:无。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因:无。


2公务接待费支出预算为6万元,支出决算为1.14万元,完成预算的19%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况和认真落实中央和省州关于过紧日子决策部署,压减相应经费支出。与上年相比减少0.68万元,减少37.36%,减少的主要原因是认真落实中央和省州关于过紧日子决策部署,压减相应支出,从严控制接待费开支。

3公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元,支出决算为3.33万元,完成预算的69.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受疫情影响,单位用车相应减少,与上年相比增加0.28万元,增长9.18%,增长的主要原因是2020年项目较2019年有所增加,出差用车相关费用相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.14万元,占25.50%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算3.33万元,占74.50%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为1.14万元,全年共接待来访团组23个、来宾96人次,主要是湘西珍稀植物园相关项目洽谈、科技推广项目洽谈、植物新品种检测事项洽谈等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.33万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.33万元,主要是开展省内跨市(县、区)工程验收、林业调研等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余406.77万元;支出0万元;其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余406.77万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元年初结转和结余0万元;支出0万元;其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求公开(见附件)。

根据《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(州财绩[2020]8号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标、成立绩效评价工作小组。

  1. 其他重要事项情况说明


(一)关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出24.37万元,比年初预算数减少39.55万元,降低61.87%。主要原因是:严格按照财政要求,厉行节约,压缩公用经费开支。

一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开会议:无,人数0人,内容:无;培训费开支4.06万元,用于参加湘西喀斯特地区青钱柳定向培育及产品开发技术推广项目培训、中央财政林业科技推广项目培训、湘西喀斯特地区青钱柳栽培标准化示范项目培训,人数17内容:无;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动:无,开支0万元,主要内容是:无。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要用于出差办公;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

  1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


  2. 其他收入:指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。


  3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  4. 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利金、事业基金等。


  5. 年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


  6. 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  7. 项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。


  8. 三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  9. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参公管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务动车运行维护费及其他费用。


第五部分

附件

2020年度湘西州林科所整体支出绩效评价报告.doc


相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
关闭 打印