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2020年度湘西州森林资源监测中心部门决算公开

来源: 发布时间:2021-09-28 字体大小:

    2020年度

湘西州森林资源监测中心

部门决算

目录

第一部分湘西州森林资源监测中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、2020度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘西州森林资源监测中心

单位概况

  1. 部门职责


(一)是森林资源监测,包括森林资源清查和动态监测,即查清全州森林、林木、林地资源种类、质量、分布及经营管理现状,适时监控其消长变化情况,及时提出森林培育保护和利用意见,为政府制定和调整林业方针政策,编制生态建设和产业发展规划、制定采伐限额、实行生态效益补偿、指导和规范林业科学经营等提供重要依据,也是考核各地森林资源消长任期责任制的重要指标。森林资源监测是我中心法定职责,《森林法》第十四条规定“各级林业主管部门负责组织森林资源清查,建立森林资源档案制度,掌握资源变化情况”。

(二)是林业调查规划设计,包括编制森林经营方案,造林规划设计、指导、检查、验收及项目论证等,主要接受上级指派任务,协同各职能科室,为各项林业工程建设项目提供技术保障。

(三)是林业技术鉴定,受上级或相关部门委派、委托,对林业案件、纠纷及上访事件等,进行技术鉴定,直接为林农服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘西州森林资源监测中心单位内设机构包括:办公室、财务室、业务室、人事股、总工室。

(二)决算单位构成。湘西州森林资源监测中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州森林资源监测中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:州森林资源监测中心





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

511.63 

一、一般公共服务支出

32

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00 

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00 

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00 

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00 

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00 

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

 95.95

八、社会保障和就业支出

39

 73.73


9


九、卫生健康支出

40

 14.43


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

506.90


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

607.58 

本年支出合计

58

 601.81

使用非财政拨款结余

28

0.00 

结余分配

59

 0.00

年初结转和结余

29

22.08 

年末结转和结余

60

 27.85


30



61


总计

31

629.66 

总计

62

 629.66

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

部门:

州森林资源监测中心







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

607.58

511.63

0.00

0.00

0.00

0.00

95.95

208

社会保障和就业支出

73.73

73.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.74

69.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

36.75

36.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.99

32.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

489.42

423.47

0.00

0.00

0.00

0.00

65.95

21302

林业和草原

479.42

413.47

0.00

0.00

0.00

0.00

65.95

2130204

  事业机构

346.18

345.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.95

2130209

  森林生态效益补偿

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2130299

  其他林业和草原支出

73.24

68.24

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

21399

其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

22001

自然资源事务

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2200104

  自然资源规划及管理

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


  

支出决算表









公开03表

部门:

州森林资源监测中心



单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

601.81

501.60

100.22

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.73

71.18

2.55

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.74

69.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

36.75

36.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.99

32.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

506.90

415.98

90.91

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

496.90

415.98

80.91

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

347.75

347.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

89.15

68.24

20.91

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6.75

0.00

6.75

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

6.75

0.00

6.75

0.00

0.00

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

6.75

0.00

6.75

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:州森林资源监测中心








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

511.63

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

73.73

73.73

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

14.43

14.43

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

440.95

440.95

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

511.63

本年支出合计

59

529.11

529.11

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

22.08

年末财政拨款结转和结余

60

4.60

4.60

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

22.08


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

533.72

总计

64

533.72

533.72

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                公开05表

部门:州森林资源监测中心                                                                                                                        单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

529.11

500.65

28.46

208

社会保障和就业支出

73.73

71.18

2.55

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.44

1.44

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.44

1.44

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.74

69.74

0.00

2080502

  事业单位离退休

36.75

36.75

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.99

32.99

0.00

20808

抚恤

2.55

0.00

2.55

2080801

  死亡抚恤

2.55

0.00

2.55

210

卫生健康支出

14.43

14.43

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.43

14.43

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.43

14.43

0.00

213

农林水支出

440.95

415.04

25.91

21302

林业和草原

430.95

415.04

15.91

2130204

  事业机构

346.80

346.80

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

84.15

68.24

15.91

21399

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                 公开06表

部门:州森林资源监测中心                                                                                                                        单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

377.07

302

商品和服务支出

58.93

307

债务利息及费用支出

 0.00

30101

  基本工资

136.33

30201

  办公费

6.43

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

26.71

30202

  印刷费

0.07

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

40.64

30203

  咨询费

0.69

310

资本性支出

0.30

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.09

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30107

  绩效工资

71.60

30205

  水费

1.69

31002

  办公设备购置

 0.30

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.72

30206

  电费

3.35

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.53

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

22.87

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

7.40

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.99

30211

  差旅费

1.57

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

34.89

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.37

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

10.31

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

64.35

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.64

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.61

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.75

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.66

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

55.85

30229

  福利费

20.88

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.21

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.51




30399

  其他对个人和家庭的补助

8.50

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

6.50




人员经费合计

 441.42

公用经费合计

 59.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                      公开07

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.80

0.00

18.80

0.00

18.80

3.00

11.51

0.00

10.90

0.00

10.90

0.61

门:州森林资源监测中心                                                                                                                单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门:州森林资源监测中心                                                                                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(州森林资源监测中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:            

州森林资源监测中心

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(州森林资源监测中心没有国有资本经营支出,故本表无数据)。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计629.66万元。与2019年相比,减少14.14万元,减少2.20%,主要是因为财政拨款收入减少,日常公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计607.58万元,其中:财政拨款收入511.63万元,占84.21%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入95.95万元,占15.79%

三、支出决算情况说明

本年支出合计601.81万元,其中:基本支出501.60万元,占83.35%;项目支出100.22万元,16.65%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计533.72万元,与2019年相比,减少110.07万元,减少17.10%,主要是因为财政拨款收入减少和日常公用经费支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出529.11万元,占本年支出合计的87.92%,与2019年相比,财政拨款支出减少92.60万元,减少14.89%,主要是因为认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署,压减支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出529.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出73.73万元,占13.93%;卫生健康(类)支出14.43万元,占2.73%;农林水(类)支出440.95万元,占83.34%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为468.56万元,支出决算数为529.11万元,完成年初预算的112.92%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过年中追加的方式拨付。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为10.13万元,支出决算为36.75万元,完成年初预算的362.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过年中追加2019年文明单位奖、民族团结进步奖补助等。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为32.99万元,支出决算为32.99万元,完成年初预算的100%

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过年中追加的方式拨付我单位退休人员死亡抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为14.43万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的100%

6、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为411.01万元,支出决算为346.80万元,完成年初预算的84.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署,压减支出。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为84.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过年中追加的方式拨付的专项资金。

8、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政通过年中追加的方式拨付的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出500.65万元,其中:人员经费441.42万元,占基本支出的88.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费59.23万元,占基本支出的11.83%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为21.80万元,支出决算为11.51万元,完成预算的52.80%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%

公务接待费支出预算为3.00万元,支出决算为0.61万元,完成预算的20.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署,压减支出。与上年相比增加0.12万元,增长24.49%,增长的主要原因是增加接待各县市来单位考察调研次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.80万元,支出决算为10.90万元,完成预算的57.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署,压减支出。与上年相比增加9.81万元,增长900%,增长的主要原因是与上年相比,工作业务量增加,车辆使用频繁,从而增加了车辆保养维修等费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.61万元,占5.30%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.90万元,占94.70%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为0.61万元,全年共接待来访团组14个、来宾51人次,主要是接受相关部门检查指导工作以及各县市来单位考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.90万元,其中:公务用车购置费0.00万元公务用车运行维护费10.90万元,主要是车辆燃料费、保养维修费、过桥过路费、保险费等。截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求完成 (见附件)

本单位2020年工作的完成情况:

1、认真完成青坪国有林场森林经营方案编制。受青坪国有林场的委托,我院抽调10名技术人员,外业调查历时15天,内业统计编写历时3个月,编制完成了青坪国有林场森林经营方案。本方案于5月底通过了省林业局组织专家的评审。

2、认真进行森林经营方案编制外业调查结果检查。根据最热门的网赌网址大全的安排,我院抽调8名技术人员,进行3次,历时10天,完成了古丈高望界、龙山砂子坡2个国有林场的森林经营方案外业调查结果质量检查,为国有林场完成森林经营方案编制工作提供技术保障

3、认真开展自然保护地整合优化技术培训指导。根据最热门的网赌网址大全安排,我院抽调6人,历时1个半月,对全州相关单位人员进行本底调查、内业汇总等培训和技术指导。

4、完成了花垣县矿区植被恢复检查验收工作。 矿区复绿工作是践行“绿水青山就是金山银山”的重要措施,花垣矿区的复绿工作一直为省、最热门的网赌网址大全高度重视。我院安排2人,历时5天,圆满完成了花垣县矿区植被恢复检查验收。

5、完成了永州地区的省级森林督查任务。8-9月,受省林业局的委托,我院抽调10余位技术人员,对永州地区进行了森林督查、公益林核查、天然商品林核查等工作。我院技术人员不惧高温进行外业,保质保量完成了该项任务。

6、完成了全州油茶验收任务。我单位根据最热门的网赌网址大全安排完成湘西自治州八县市油茶产业验收。

7、湘西经济开发区2019年度森林督查问题图斑的整改清理工作,认真开展2020年度森林督查暨林地一张图培训工作,为年度森林督查工作做好准备;完成了张吉怀高铁供电线路林地可研报告,受州政府安排,配合进行国土增减挂钩工作,完成了古丈县默戎镇牛角山村滥伐林木案件林业技术鉴定工作。认真完成全省5个项目县中德合作森林可持续经营湖南项目监测和技术指导工作。

最终本单位绩效评价得分96分,评价等级为:优。

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出59.23万元,比上年决算数减少32.97万元,降低35.76%。主要原因是:严格按照财政要求,厉行节约,严格控制经费开支。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开会议,人数0人,内容无;开支培训费0.64万元,用于参加职工业务培训,人数10人,内容为会计继续教育培训、无人机培训、林业调查规划设计资质单位技术人员培训、党校培训、森林督查专题培训;举办节庆等活动,开支1.25万元,主要是三八妇女节参观油桐基地活动、端午节包粽子活动、中秋节知识竞答活动、六一儿童节才艺表演活动、重阳节参观朱砂古镇活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是工作业务用车、出差用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、农林水支出()林业和草原()事业机构():反映林业事业单位的基本支出。

六、农林水支出()其他农林水支出()其他农林水支出():反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

七、农林水支出()林业和草原()其他林业和草原支出():反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

湘西州森林资源监测中心整体支出绩效自评.docx


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